Orden de Compra. Nº
3359-122-AG24
"
PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS 3359-24-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3359-122-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS 3359-24-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Facturación
AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ
Comuna
Iquique
Impuesto
145200,47
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-05-2024
Título
Descripción
FACTURACIÓN
Se solicita que los productos sean enviados con guía de despacho y se remita la factura una vez recepcionados conforme los productos por esta instalación de salud, al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl, CC: serviciodemedicinaccmi@gmail.com - ivettegr2101@gmail.com, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago)
Razón Social
OLMOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.828.310-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42201815
Unidades radiográficas médicas para uso diagnóstico general
5
Caja
PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS DT2B 10 X 12 BASE AZUL DS 5500.
$ 84.054,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.270
$ 420.270
42201815
Unidades radiográficas médicas para uso diagnóstico general
3
Caja
PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS DT2B 8 X 10 BASE AZUL DS 5500.
$ 57.827,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 173.481
$ 173.481
42201815
Unidades radiográficas médicas para uso diagnóstico general
1
Caja
PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS DT2B 14 X 17 BASE AZUL DS 5500.
$ 170.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.462
$ 170.462
Total Neto
$ 764.213
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 145.200
TOTAL OC
$ 909.413
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
78.828.310-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto