Orden de Compra. Nº557639-1148-AG24 "COMPRA DÍPTICOS, IMANES Y RESMAS, MAIS CCF2 (UGR 279)"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-1148-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DÍPTICOS, IMANES Y RESMAS, MAIS CCF2 (UGR 279)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 18050
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Creativa Impresa
Razón Social CREATIVA IMPRESA SPA
R.U.T. 76.766.791-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Creativa Impresa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141619
Imanes50UnidadImanes para refrigerador 10x15 corte y envíoImanes para refrigerador 10x15 corte y envío $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones50UnidadDíptico tamaño carta Díptico tamaño carta $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5ResmaResma hoja tamaño carta Resma hoja tamaño carta $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 95.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.050
TOTAL OC $ 113.050


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.766.791-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.