1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
557639-1148-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
02-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DÍPTICOS, IMANES Y RESMAS, MAIS CCF2 (UGR 279) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
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R.U.T. |
71.014.200-9 |
Dirección de Facturación |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
18050 |
Dirección de Envío de la Factura |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
09-10-2024 |
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Proveedor |
Creativa Impresa |
Razón Social |
CREATIVA IMPRESA SPA
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R.U.T. |
76.766.791-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Creativa Impresa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53141619
| Imanes | 50 | Unidad | Imanes para refrigerador 10x15 corte y envío | Imanes para refrigerador 10x15 corte y envío |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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55101520
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 50 | Unidad | Díptico tamaño carta | Díptico tamaño carta |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 5 | Resma | Resma hoja tamaño carta | Resma hoja tamaño carta |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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Total Neto
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$ 95.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.050
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$ 113.050
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.