Orden de Compra. Nº3760-298-AG24 "INSUMOS DE FERRETERIA/// DIDECO/// FORMULARIO N°56: 3760-359-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-298-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA/// DIDECO/// FORMULARIO N°56: 3760-359-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277
Comuna El Monte
Impuesto 66887,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ITADI SPA
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES ITADI SPA
R.U.T. 77.820.006-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ITADI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS CERDAS SINTETICAS DE 3 PULGADAS  $ 2.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLOS DE ESPONJA 18 CM  $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
31211501
Pinturas al esmalte7UnidadPINTURA ESMALTE AL AGUA 1 GALON. 7 COLORES AZUL, AMARILLO, ROJO, VERDE, NARANJA, BLANCOY VIOLETA O MORADO, 1 DE CADA COLOR.  $ 22.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.380 $ 156.380
39121107
Sistemas de control de iluminación6UnidadPROYECTOR LED RGB, 50 W (220V), CON ALCANCE DE 10 METROS MAS CONTROL REMOTO, 6 COLORES (AZUL, AMARILLO, ROJO, VERDE, NARANJA, VIOLETA) 1 DE CADA COLOR.  $ 23.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.640 $ 143.640
Total Neto $ 337.040
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 66.888
TOTAL OC $ 418.928


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.825.223-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.662.108-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.658.031-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.222.349-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.820.006-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.809.216-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.202.140-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.280.777-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.681.122-K Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.682.135-7 Ver adjunto