1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-220-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra BARRERAS NEW YERSEY HORMIGÓN ágil: 2273-246-COT25; memo 7821 mms Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004. proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 1065330 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAVO SPA Razón Social TAVO SPA R.U.T. 77.918.355-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAVO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161510 Sistemas de barreras de vallas 30 Unidad BARRERAS NEW YERSEY HORMIGÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.   $ 186.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.607.000 $ 5.607.000

Total Neto	$ 5.607.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.065.330
TOTAL OC	$ 6.672.330