1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3805-177-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Actividad Tec. Profesionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO R.U.T. 69.120.200-3 Dirección de Unidad de Compra Agustín Quintana S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO R.U.T. 69.120.200-3 Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 422 Comuna Empedrado Impuesto 7915,33597 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 422 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 107042628 Razón Social MARÍA CECILIA VALDÉS CHAMORRO R.U.T. 10.704.262-8 Sucursal 107042628 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida Compra de Inusmos para actividad de alumnos de 3°y 4° medio tecnico profesional (segun lo detallado en cotización adjunta)   $ 41.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.660 $ 41.660

Total Neto	$ 41.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.915
TOTAL OC	$ 49.575