1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057531-479-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Lic14 Prótesis Fijas sist CADCAM - Noviembre24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057531-14-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 110 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Labcam Razón Social LABCAM SPA R.U.T. 77.589.943-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Labcam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151503 Coronas o formas de coronas 1 Unidad no definida De acuerdo a detalle adjunto informado en mail del 02-12-2024 de Jefe de Dental SEGUN ANEXO 7 $ 1.621.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.621.000 $ 1.621.000

Total Neto	$ 1.621.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.621.000

Justificación de exención de impuesto