Orden de Compra. Nº
638-132-AG24
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Materiales de oficina. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 638-74-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
638-132-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de oficina. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 638-74-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVIU XII Región
Razón Social
SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
R.U.T.
61.824.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 446 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
R.U.T.
61.824.000-2
Dirección de Facturación
Croacia 722
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
21617,44
Dirección de Envío de la Factura
Croacia 722
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INGENIERIA FRABA SPA
Razón Social
INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
R.U.T.
77.184.368-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INGENIERIA FRABA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
20
Unidad
TACOS ZIG ZAG. NOTAS ADHESIVAS.
$ 604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.080
$ 12.080
53121804
Estuches de maquillaje o manicura
20
Unidad
Estuche rectangular, negro, impermeable 25 cm x 10 .
$ 3.068,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.360
$ 61.360
44121708
Marcadores
10
Unidad
SET BANDERITAS. NOTAS ADHESIVAS.
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
44121708
Marcadores
6
Unidad
NOTAS ADHESIVAS TAMAÑO MEDIANO.
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.860
$ 4.860
53141611
Rotuladores, lápices o jaboncillos para tela
23
Unidad
LAPICES MARCADORES DE CD
$ 564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.972
$ 12.972
14111531
Libros o cuadernos de registro
12
Unidad
CUADERNOS UNIVERSITARIOS.
$ 1.542,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.504
$ 18.504
Total Neto
$ 113.776
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.617
TOTAL OC
$ 135.393
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
8.588.169-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.947.348-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.184.368-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
7.560.370-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
78.307.990-9
Ver adjunto