1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-833-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA - EMERGENCIA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación CONSTITUCIÓN N° 24 Comuna Illapel Impuesto 79116 Dirección de Envío de la Factura CONSTITUCIÓN N° 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD AGRO VETERINARIOS EL VALLE LIMITADA Razón Social SOC. AGRO VETERINARIOS EL VALLE LIMITADA. R.U.T. 79.780.290-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD AGRO VETERINARIOS EL VALLE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111010 Nilón 1 Global Rollos de nylon y sacos de arena SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°463 Rollos de nylon y sacos de arena SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°463 $ 416.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.400 $ 416.400

Total Neto	$ 416.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.116
TOTAL OC	$ 495.516