1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3505-102-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de alimentos y bebidas para taller de arañitas tejedoras, con cargo al Programa centro de la mujer, a través del Convenio suministro de Alimentos bebidas y otros desde ID 3505-3-LE25. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3505-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA Comuna Pencahue Impuesto 4086,9 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Donde Anita Razón Social ANA DELIA DE LAS MERCEDES CASTRO MORALES R.U.T. 9.227.835-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Donde Anita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 2 Unidad QUEQUE CASERO 15 PERSONAS DE ACUERDO AL ITEM 3 DEL ANEXO 4.1 QUEQUE CASERO 15 PERSONAS DE ACUERDO AL ITEM 3 DEL ANEXO 4.1 $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924 50202311 Bebidas 2 Unidad BEBIDAS DESHEBLES 3 LTS COCA COLA, CCU, O SIMILAR DE ACUERDO AL ITEM 2 DEL ANEXO 4.1 BEBIDAS DESHEBLES 3 LTS COCA COLA, CCU, O SIMILAR DE ACUERDO AL ITEM 2 DEL ANEXO 4.1 $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Unidad GALLETASS DE 120 GRS, DIFERENTES SABORES MCKAY, COSTA O SIMILAR ACUERDO AL ITEM 7 DEL ANEXO 4.1 GALLETASS DE 120 GRS, DIFERENTES SABORES MCKAY, COSTA O SIMILAR ACUERDO AL ITEM 7 DEL ANEXO 4.1 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040

Total Neto	$ 21.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.087
TOTAL OC	$ 25.597