Orden de Compra. Nº
2394-331-AG24
"
283- ADQ, SERVICIO DE CATERING, AACT FIESTAS PATRIAS, FAEP 23 , DEMcompra ágil: 2394-360-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2394-331-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
283- ADQ, SERVICIO DE CATERING, AACT FIESTAS PATRIAS, FAEP 23 , DEMcompra ágil: 2394-360-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T.
69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999008000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T.
69.254.900-7
Dirección de Facturación
Pascual Ortega 3841
Comuna
Pedro Aguirre Cerda
Impuesto
303361,22
Dirección de Envío de la Factura
Pascual Ortega 3841
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LCH BREAK
Razón Social
SERVICIO DE EVENTOS MILITZA NATALIA NEIRA CHIPLE E.I.R.L.
R.U.T.
77.572.019-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LCH BREAK
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
SERVICIO DE CATERING PARA 60 PP, SEGUN ADJUNTO
$ 1.596.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596.638
$ 1.596.638
Total Neto
$ 1.596.638
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 303.361
TOTAL OC
$ 1.899.999
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.933.159-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.860.046-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.572.019-0
Ver adjunto