Orden de Compra. Nº
3694-293-AG24
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TALLERES, DIDECO, desde compra ágil 3694-323-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3694-293-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TALLERES, DIDECO, desde compra ágil 3694-323-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T.
69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T.
69.061.700-5
Dirección de Facturación
Av. Francia 11
Comuna
El Quisco
Impuesto
255314,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Francia 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
lugar de despacho
El lugar de despacho será en la dirección: Calle independencia n°280, El Quisco, oficina de talleres piso 2
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marlene
Razón Social
INVERSIONES 1 2 3 LIMITADA
R.U.T.
77.067.830-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Marlene
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
1
Unidad
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA TALLERES, DIDECO. AL MOMENTO DE EMITIR FACTURAS EN SUS SISTEMAS HABILITADOS PARA ESTO, ESTAS DEBEN SER INFORMADAS Y ENVIADAS AL CORREO ELECTRONICO DTE@ELQUISCO.CL JUNTO CON EL ARCHIVO XML DE LA FACTURA) IMPORTANTE ADJUNTAR COTIZACION CON LA DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS, CARACTERIZTICAS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA, EN CASO CONTRARIO SU OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE.
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TALLERES, DIDECO, desde compra ágil 3694-323-COT24 FONO: 352211535 CEL. 977073404
$ 1.343.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.343.760
$ 1.343.760
Total Neto
$ 1.343.760
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 255.314
TOTAL OC
$ 1.599.074
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.840.045-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.344.234-9
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.067.830-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.404.498-1
Ver adjunto