1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1002-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-657-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4071 del sistema 215.22.06.001.000.00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación A CONVENIR Comuna Coquimbo Impuesto 121344,526 Dirección de Envío de la Factura A CONVENIR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.R.S.V. Ltda Razón Social CHISTOPHER RUBERITH SOTO VÉLIZ R.U.T. 19.254.830-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C.R.S.V. Ltda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Servicio de mantenimiento del sistema de aire acondicionado del Centro Cultural Palace -Mantención preventiva equipo de aire acondicionado, -Andamios o accesibilidad a altura, -Informe de análisis de accesibilidad, de acuerdo a (ESPECIFICACIONBES TECNICAS) Número de Orden de compra: 2446-1002-AG24 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-657-COT24 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil $ 638.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.656 $ 638.656

Total Neto	$ 638.656
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.345
TOTAL OC	$ 760.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.707.914-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.707.914-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 19.254.830-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 19.254.830-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.852.607-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.169.866-2 Ver adjunto