Orden de Compra. Nº
1134432-369-AG24
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MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALAES por invitación a compra ágil: 1134432-321-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1134432-369-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALAES por invitación a compra ágil: 1134432-321-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T.
69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2796 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T.
69.060.800-6
Dirección de Facturación
Avenida Bernardo O´Higgins N° 70
Comuna
Puchuncaví
Impuesto
40528,9
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Bernardo O´Higgins N° 70
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice Region Metropolitana
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T.
77.012.870-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO
MATERIAL DE OFICINA , SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA
$ 213.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 213.310
$ 213.310
Total Neto
$ 213.310
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.529
TOTAL OC
$ 253.839
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
15.817.137-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.682.131-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.840.045-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.100.732-7
Ver adjunto