Orden de Compra. Nº
778993-73-AG24
"
Adquisición de materiales para el mantenimiento y reparación de la dependencia de veterinaria de esta UR.
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
778993-73-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales para el mantenimiento y reparación de la dependencia de veterinaria de esta UR.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento N° 23 "Copiapó"
Razón Social
Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó"
R.U.T.
61.946.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó"
R.U.T.
61.946.100-2
Dirección de Facturación
Av. Los Carrera N° 1723
Comuna
Copiapó
Impuesto
9302,02
Dirección de Envío de la Factura
Av. Los Carrera N° 1723
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ISEVEN LIMITADA
Razón Social
INGENIERÍA , SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO ISEVEN LIMITADA
R.U.T.
77.660.833-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ISEVEN LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142317
Codo de tubería
3
Unidad
CODO DE PVC SANITARIO 40MMX87.5
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad
SIFÓN REG. LV 1 1/4/S/S STD BCO.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
40151519
Bombas para servicios sanitarios
1
Unidad
VEE PVC SANITARIO 10X40 MM.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
32141012
Tubo de diodo
1
Unidad
TUBO FLEX ELONG 1 1/2 MULT. C/RED 1 1/4.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
21101510
Cañerías o tuberías de riego
1
Unidad
CAÑERIA DE COBRE 1/2" X1M.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
31231104
Bronce en barra labrada
1
Unidad
TEE BRONCE SO-SO-SO 1/2".
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
39121432
Terminales eléctricos
2
Unidad
TERMINAL BRONCE SO-HE 1/2".
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
39121424
Tapas de tablero de bornes
2
Unidad
TAPA GORRO BRONCE HI 1/2".
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
40142317
Codo de tubería
2
Unidad
CODO BRONCE SO-SO 1/2".
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
LIJA PARA METAL GRN 80.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
31201602
Pastas
1
Unidad
PASTA PARA SOLDAR 50 GR.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
23171529
La soldadura o el kit
1
Unidad
SOLDADURA DISPLAY S/PASTA 50% ESTAÑO 1M.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
40101828
Calentadores de cartuchos
1
Unidad
CARTUCHO GAS BUTANO C/VALV 190 GR.
$ 31.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.958
$ 31.958
Total Neto
$ 48.958
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.302
TOTAL OC
$ 58.260
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto