1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1148-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2024 Nombre de la Orden de Compra AUTORIZACION DESCARGA DE 127.29 M3 EN PLANTA DE CURICO, CAMION LIMPIA FOSA (C-20) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 181735,76 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVOSUR S.A. Razón Social NUEVOSUR S.A. R.U.T. 96.963.440-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NUEVOSUR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Global COMITE DE EMERGENCIA REQUIERE AUTORIZACION DE DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS DE CAMION LIMPIA FOSA (C-20) DE 127.29 M3 EN PLANTA CURICO, ENTRE EL 10 Y EL 28.06.2024 , SEGUN DECRETO EXENTO N°4052, FACTURA 1794059 Y SPN°327514   $ 956.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 956.504 $ 956.504

Total Neto	$ 956.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.736
TOTAL OC	$ 1.138.240