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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1230732-17-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230732-15-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MOLINA
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R.U.T. |
65.114.041-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Luis Cruz Martinez N° 2215 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
228000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Luis Cruz Martinez N° 2215 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-09-2024 |
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Proveedor |
Taller artesano |
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Razón Social |
TALLER ARTESANO GERMAN GARRIDO EMPRESA INDIVIDUAL
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R.U.T. |
76.670.612-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Taller artesano |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11151702
| Hilo de algodón | 240 | Unidad | SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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60141015
| Cometas | 2000 | Unidad | SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
$ 480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 960.000
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$ 960.000
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Total Neto
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$ 1.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 228.000
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$ 1.428.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.