1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3638-613-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE CAFÉ Y AZÚCAR ENCENDIDO DEL ARBOL 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220100104 del sistema MANUAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Oferta Razón Social HUGO ANGEL RODRÍGUEZ CÓRDOVA R.U.T. 10.459.913-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Oferta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad Azúcar 10 kilos Azúcar 10 kilos $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900 50201706 Café 12 Unidad Tarros de café 170Gr Tarros de café 170Gr $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.080 $ 43.080

Total Neto	$ 54.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 54.980

Justificación de exención de impuesto