1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-156-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 24-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-10-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Quiebre de stock Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-10-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 87476 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FOURMED Razón Social 4MED SPA R.U.T. 77.153.112-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FOURMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad LINEA 1- MATERIAL DE FERRETERIA PARA FUMIGACION TUBOS DE PVC-KILOS DE ALAMBRE-ADHESIVO GALON N°60 $ 460.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.400 $ 460.400

Total Neto	$ 460.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.476
TOTAL OC	$ 547.876