Orden de Compra. Nº2318-1249-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-217-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2318-1249-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-217-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Rogamos sus disculpas ya que actualmente el producto se encuentra agotado
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005 del sistema 2022.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 143603,9
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ALIAGRO LTDA.
Razón Social COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA
R.U.T. 77.186.150-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ALIAGRO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85111701
Servicios de control de garrapatas22LitroEctoline pour one  $ 30.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.560 $ 681.560
42132205
Guantes quirúrgicos15CajaGuantes Latex talla S  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.250 $ 74.250
Total Neto $ 755.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.604
TOTAL OC $ 899.414


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.696.000-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.186.150-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.