1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2098-3536-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
13-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
LE-ARRIENDO DE TOTEM PARA SOME (ESO) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2098-293-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.211-3 |
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
Comuna |
Curanilahue
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Impuesto |
24890 |
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INGELAN AUTOSERVICIOS SPA |
Razón Social |
INGELAN AUTOSERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.730.343-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGELAN AUTOSERVICIOS SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121011
| Fuentes de alimentación continua | 1 | Mes | ARRIENDO TOTEM (GESTOR DE FILA) FEBRERO 2025 CUOTA 26/36 | Se entiende como PLATAFORMA un Sistema integrado de aplicaciones y de equipamiento que permitan ofrecer un mejor nivel de servicio a los usuarios. FEBRERO 2025 CUOTA 26/36 |
$ 131.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 131.000
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$ 131.000
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Total Neto
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$ 131.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.890
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$ 155.890
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.