1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4621-31-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS INSPECCIONES DEL TRABAJO DE O’HIGGINS QUE SE INDICAN generada por invitación a compra ágil: 4621-19-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo VI Región Libertador Bdo Oh Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 89 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 389 Comuna Rancagua Impuesto 45504,24 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2024 Título Descripción Lugar de ejecución de reparaciones Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua ubicado en Alameda N°347, Rancagua, contacto Victor Inostroza, correo electrónico: vinostroza@dt.gob.cl, Inspección Comunal del Trabajo de Rengo ubicada en Avenida Alonso de Ercilla N° 305, Rengo con Sra. Gabriela Miranda, correo electrónico: gmirandaq@dt.gob.cl, teléfono de contacto: 932467602 e Inspección Comunal del Trabajo de Santa Cruz ubicada en Calle 21 de mayo N° 85, Santa Cruz con Sr. Luis Gonzalez, correo electrónico lgonzalezp@dt.gob.cl. Horario 08:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 horas de lunes a viernes 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.R.S.V. Ltda Razón Social CHISTOPHER RUBERITH SOTO VÉLIZ R.U.T. 19.254.830-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C.R.S.V. Ltda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 4 Unidad (...)Se requiere se proceda a reparaciones descritas en tal informe y todas las demás necesarias asegurando el arreglo y correcto funcionamiento de dichos equipos de aire acondicionados. TODO SEGÚN TDR   $ 59.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.496 $ 239.496

Total Neto	$ 239.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.504
TOTAL OC	$ 285.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.127.826-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.882.342-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 15.738.655-7 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 19.254.830-6 Ver adjunto