Orden de Compra. Nº
645-35-AG24
"
Servicio de suministro de agua purificada
"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
645-35-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de suministro de agua purificada
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SEREMI MINVU III REGION
Razón Social
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T.
61.802.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 43 del sistema SIGFE 2.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T.
61.802.003-7
Dirección de Facturación
Atacama 711
Comuna
Copiapó
Impuesto
9910,4
Dirección de Envío de la Factura
Atacama 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AGUAS Y HIELOS MOZART EIRL
Razón Social
SUSANA HERRERA PEREZ HIELOS E.I.R.L
R.U.T.
76.192.907-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AGUAS Y HIELOS MOZART EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
32
Unidad
Se requiere la reposición semanal de bidones de agua purificada, según cantidad señalada en correo electrónico que enviará la contraparte técnica del contrato al proveedor adjudicado. Para efectos de la presente cotización, se estima que en el mes se solicitan un máximo de 60 recargas. Por tratarse de un costo variable, la facturación de este ítem deberá realizarse según la cantidad de recargas entregadas en el mes correspondiente.
$ 1.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.160
$ 52.160
Total Neto
$ 52.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.910
TOTAL OC
$ 62.070
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.192.907-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto