Orden de Compra. Nº856-967-SE24 "GDP _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-15-LQ24 _ MODIF. DE CONTRATO _ SC 55.423 J. CLÁSICOS"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-967-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra GDP _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-15-LQ24 _ MODIF. DE CONTRATO _ SC 55.423 J. CLÁSICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-15-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3367
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
Comuna *
Impuesto 2908510,5
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor divaleri
Razón Social COMERCIAL DIVALERI SPA
R.U.T. 76.366.640-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal divaleri
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102702
Uniformes varios389UnidadAUXILIAR Poleron Polar PROGRAMAS CLASICOS AUXILIAR Poleron Polar Color Gris $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.648.550 $ 4.648.550
53102702
Uniformes varios68UnidadEDUCADORA polerón Polar, PROGRAMAS CLASICOSEDUCADORA polerón Polar Color Verde $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812.600 $ 812.600
53102702
Uniformes varios824UnidadTECNICO Poleron Polar, PROGRAMAS CLASICOS TECNICO Poleron Polar Color Azul Rey $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.846.800 $ 9.846.800
Total Neto $ 15.307.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.908.510
TOTAL OC $ 18.216.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.