1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-38-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2025 Nombre de la Orden de Compra GA 01 CSA ADQ. MATERIALES REPARACIÓN INSTALACIONES ANTOFAGASTA FACH compra ágil: 3246-26-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022210000000022503012152204012000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 81781,32 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gatica Hermanos SpA Razón Social MONTAJE, INGENIERIA, OBRAS CIVILES Y SERVICIOS GENERALES GATICA HERMAN R.U.T. 76.797.702-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gatica Hermanos SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 Paños de limpieza absorbente 3 Saco SACO PAÑO LIMPIEZA 25 KG. SACO PAÑO LIMPIEZA 25 KG $ 60.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.928 $ 182.928 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLO CHIPORRO 5X18 CM. SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN. RODILLO CHIPORRO 18 CM $ 2.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.840 $ 28.840 47121811 Limpiadoras de conductos 5 Unidad LIMPIA CONTACTO 300 ML. SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN. LIMPIA CONTACTO 400 ML $ 6.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.620 $ 32.620 31201528 Cinta de montaje 10 Unidad TEFLÓN PARA GAS. SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN. TEFLÓN PARA GAS $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.300 47131605 Cepillos de limpieza 4 Unidad GRATA COPA 7". SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN. GRATA COPA 7 $ 19.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.972 $ 76.972 31211904 Brochas 15 Unidad BROCHA DE 3" SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN. BROCHA SINTETICA 3" $ 1.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.105 $ 18.105 31211904 Brochas 15 Unidad BROCHA DE 2" SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN. BROCHA SINTETICA 2" $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.490 $ 14.490 27111909 Espátulas 5 Unidad ESPÁTULA DE ACERO 80 MM. SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN. ESPATULA ACERO 80MM $ 3.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.035 $ 18.035 47131615 Escobillones 3 Unidad ESCOBILLAS DE BRONCE CON MANGO HELA. SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN. ESCOBILLAS DE BRONCE CON MANGO $ 5.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.463 $ 17.463 47131615 Escobillones 3 Unidad ESCOBILLAS DE ACERO CON MANGO HELA. SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN. ESCOBILLAS DE ACERO CON MANGO HELA $ 2.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.005 $ 7.005 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 10 Unidad CINTA AISLANTE ELÉCTRICA 19 MM. X 20M. SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN. CINTA AISLANTE ELÉCTRICA 19 MM. X 20M $ 1.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.670 $ 14.670

Total Neto	$ 430.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.781
TOTAL OC	$ 512.209