1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2749-8-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PZM, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO JUANITA FERNANDEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Juanita Fernandez Solar Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27498 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Berlin 451 Comuna Angol Impuesto 249441,5 Dirección de Envío de la Factura Berlin 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES DE OFICINA, VER ARCHIVO ADJUNTO, SE CONSIDERARAN OFERTAS CON EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS, DEBEN ADJUNTAR COTIZACION CON CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS, DE LO CONTRATIO SERAN INADMISIBLES   $ 1.312.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312.850 $ 1.312.850

Total Neto	$ 1.312.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.442
TOTAL OC	$ 1.562.292