1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-209-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2024 Nombre de la Orden de Compra OC LICITACION 761-11-LE24, SERVICIO EMAILS MASIVOS E3503/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1062 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 2280000 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOBALCONEXUS Razón Social GLOBALCONEXUS SPA R.U.T. 76.439.229-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GLOBALCONEXUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233501 Software de correo electrónico 1 Unidad no definida OC LICITACION 761-11-LE24 "SERVICIO DE EMAILS MASIVOS, MARKETING, SMS, PARA SUBDERE” E3503/2024 ADM. DE CONTRATO: ALEXIS AMIGO - TELEFONO: 22 6363600 RES. EX. 3402/2024 ADJUDICA LICITACION CERTIF. FIANZA Nº de folio: B0174825 PAGOS: 4 CUOTAS (25%-25%-25%-25%)(octubre 2024, abril 2025, octubre 2025, abril 2026) ITEM: 05.05.02.24.03.033.005 ENVIAR FACTURA A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM   $ 12.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000.000 $ 12.000.000

Total Neto	$ 12.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.280.000
TOTAL OC	$ 14.280.000