1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208106-62-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE MATERIALES Y SERVICIOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1208106-1-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL LOS RIOS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra Arauco 561 Mall Plaza De Los Ríos, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 168 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Arauco N° 561 6° piso Oficina 602 Torre Mall Plaza Los Ríos. Comuna Valdivia Impuesto 13214880 Dirección de Envío de la Factura Arauco N° 561 6° piso Oficina 602 Torre Mall Plaza Los Ríos. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARJORIE Razón Social MAS SERVICIOS SPA R.U.T. 76.759.549-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARJORIE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE MATERIALES Y SERVICIOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS RÍOS DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Convenio de suministro para la provisión de materiales y servicios de aseo para el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Los Ríos $ 69.552.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.552.000 $ 69.552.000

Total Neto	$ 69.552.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.214.880
TOTAL OC	$ 82.766.880