1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
889473-624-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SC 3998 - CDP 1036 - Insumos para Hipoterapia |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
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R.U.T. |
61.980.530-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
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R.U.T. |
61.980.530-5 |
Dirección de Facturación |
Mujica 370 |
Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
39670,1 |
Dirección de Envío de la Factura |
Mujica 370 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Comercial Chileactivo |
Razón Social |
COMERCIAL CHILEACTIVO SPA
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R.U.T. |
77.198.280-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Chileactivo |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49161505
| Balones de fútbol | 1 | Unidad | Se requiere la adquisición de diversos insumos o artículos deportivos/recreativos para la realización de curso de Hipoterapia (balones de goma, balón medicinal, pelotas de tenis, entre otras).
Se requiere cotización formal (obligatoria y excluyente).
Detalles de lo requerido en documentación adjunta. | |
$ 208.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 208.790
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$ 208.790
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Total Neto
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$ 208.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.670
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$ 248.460
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.