1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-157-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Ser. mant. rep. y adq. extintotes Deprif SAE 170 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 326 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Francisco Bilbao # 931 Temuco Comuna Temuco Impuesto 106543,64 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao # 931 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO Razón Social EUNICE ROSALÍA ALVARADO SOTO R.U.T. 9.291.113-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y ADQUISICION DE EXTINTORES PARA OFICINAS Y BASES DE BRIGADAS, SEGÚN COTIZACIÓN Y REQUERIMIENTO ADJUNTOS. SAE 170.   $ 560.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.756 $ 560.756

Total Neto	$ 560.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.544
TOTAL OC	$ 667.300