Orden de Compra. Nº1065268-209-AG24 "AG-ZAPATILLAS CR DIF. MEDIDAS- 22.02.003 SAMU 21530 (yuj)"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1065268-209-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra AG-ZAPATILLAS CR DIF. MEDIDAS- 22.02.003 SAMU 21530 (yuj)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
R.U.T. 61.999.260-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 801
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
R.U.T. 61.999.260-1
Dirección de Facturación AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
Comuna Los Angeles
Impuesto 14060
Dirección de Envío de la Factura AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2024
TítuloDescripción
DESPACHOlo indicado por el proveedor en su oferta
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARYUN Seguridad Industrial
Razón Social MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
R.U.T. 77.084.730-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARYUN Seguridad Industrial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131507
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Total Neto $ 74.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.060
TOTAL OC $ 88.060


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.084.730-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.379.238-2 Ver adjunto