1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-70-CM25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 24-01-2025 Nombre de la Orden de Compra 560 overol topsafe desechable, personal royalty Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 119487,2 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENTIA SPA Razón Social VENTIA SPA R.U.T. 77.798.686-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VENTIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-9-LR23 OVEROL TOPSAFE DESECHABLE POLIETILENO BLANCO XL UNIDAD REGIÓN XI 560   (2166082) OVEROL TOPSAFE DESECHABLE POLIETILENO BLANCO XL UNIDAD REGIÓN XI (2166082) OVEROL TOPSAFE DESECHABLE POLIETILENO BLANCO XL UNIDAD REGIÓN XI ; Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; Aysén; Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes $ 1.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.880 $ 628.880

Total Neto	$ 628.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.487
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 748.367