1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3687-125-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3687-52-COT24, Adquisición de Material de Enseñanza para Escuela de Panguesillo.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3687125 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 44783 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA R.U.T. 76.341.344-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 50 Pliego PAPEL KRAF GRUESO   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 14111537 Papel de etiquetas 10 Unidad TACOS DE PAPEL   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 12352310 Siliconas 70 Unidad BARRAS DE SILICONA 11MM   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 60123001 Figuras de goma Eva 10 Sobre SOBRE DE GOMA EVA DE COLORES   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 12352310 Siliconas 4 Unidad PISTOLAS DE SILICONA   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600 31201512 Cinta Transparente 20 Unidad CINTA EMBALAJE TRASPARENTE 48MM   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 44121707 Lápices de colores 10 Caja PLASTICINA DE COLOR   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 44121701 Lápiz pasta 100 Unidad LAPIZ GRAFITO   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 14121503 Cartulina 10 Sobre CARTULINAS DE 12 COLORES   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500 60121148 Papel lustre 10 Sobre PAPEL LUSTRE DE COLORES   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 12352310 Siliconas 10 Unidad SILICONA LIQUIDA DE 250 CC   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 60121109 Blocs de dibujo 10 Unidad BLOCK DE DIBUJO DE 99   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 44122103 Corchetes 10 Unidad CORCHETES   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 44121804 Borradores 14 Unidad BORRADORES DE PIZARRA BLANCA   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 235.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.783
TOTAL OC	$ 280.483

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.852.607-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto