Orden de Compra. Nº
1955-13-AG23
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Jornada Programa “Transversalidad Educativa, Convivencia Escolar Y Prevención Del Consumo de Drogas
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Poniente
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1955-13-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
Jornada Programa “Transversalidad Educativa, Convivencia Escolar Y Prevención Del Consumo de Drogas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Educación Poniente
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Poniente
R.U.T.
65.037.740-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Poniente
R.U.T.
65.037.740-0
Dirección de Facturación
San Martin Nº 642 Piso 3
Comuna
Santiago
Impuesto
209760
Dirección de Envío de la Factura
San Martin Nº 642 Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Santo Films SPA
Razón Social
SANTO FILMS SPA
R.U.T.
76.135.138-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Santo Films SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
240
Unidad
240 Coffe repartidos en 80 por día, la entrega se realizará entre los días 22, 23 y 24 de agosto, de acuerdo al detalle adjunto.- Ver BASES TECNICAS ADJNTA
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.104.000
$ 1.104.000
Total Neto
$ 1.104.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 209.760
TOTAL OC
$ 1.313.760
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
6.756.032-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.463.997-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.135.138-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.456.466-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
6.756.032-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.276.666-1
Ver adjunto