1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 990973-60-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GRUA 25 TONELADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CABO ODGER Razón Social OPV 84 CABO ODGER R.U.T. 61.999.270-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OPV 84 CABO ODGER R.U.T. 61.999.270-9 Dirección de Facturación av. arturo prat 706 base naval iquique Comuna Iquique Impuesto 27032,44 Dirección de Envío de la Factura av. arturo prat 706 base naval iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gruas torres Razón Social LUIS FRANCISCO TORRES CARVAJAL Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.334.830-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gruas torres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71161502 Servicios de grúas o equipo pesado del lugar del pozo 1 Unidad SERVICIO DE GRUA 25 TONELADAS SERVICIO DE GRUA 25 TONELADAS $ 142.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.276 $ 142.276

Total Neto	$ 142.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.032
TOTAL OC	$ 169.308

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.334.830-8 Ver adjunto