Orden de Compra. Nº514862-142-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 514862-28-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514862-142-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 514862-28-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
R.U.T. 71.234.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
R.U.T. 71.234.100-9
Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958
Comuna Peñalolén
Impuesto 405971,86
Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JMN LTDA
Razón Social HOJALATERIA MONTAJES Y CONSTRUCCIONES JMN LIMITADA
R.U.T. 76.267.776-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JMN LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadSECTOR BOX 4 MODIFICACION AUMENTO CONTRATTO Contrato “Reemplazo Cubierta CESFAM Carol Urzúa” (Solped 10031012)SECTOR BOX 4 MODIFICACION $ 2.136.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.136.694 $ 2.136.694
Total Neto $ 2.136.694
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 405.972
TOTAL OC $ 2.542.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.