1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-278-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA EQUIP ODONTOLOGICO FEBRERO Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE LA CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, EL SERVICIO DE COMPRA SE REALIZARÁ MEDIANTE OTRO MECANISMO DE COMPRA. Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15470 - 15471 del sistema GEDO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 682564,74 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALAM LTDA. Razón Social VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LIMITADA R.U.T. 76.357.440-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALAM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 2 Unidad no definida     $ 1.796.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.592.446 $ 3.592.446

Total Neto	$ 3.592.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 682.565
TOTAL OC	$ 4.275.011