1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 872535-393-AG24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 19-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ MATERIALES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN PARA OLN compra ágil: 872535-201-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Según la información proporcionada por el proveedor "Soporte y Comex SPA.", su nombre fue utilizado indebidamente por otra persona para adjudicarse dicha compra, y además, el proveedor ha indicado que no realiza trabajos publicitarios. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 298 Teno Comuna Teno Impuesto 87698,11 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 298 Teno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soporte y comex SPA Razón Social SOPORTE Y COMEX SPA R.U.T. 77.959.051-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal soporte y comex SPA Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 3 Unidad PENDÓN ROLLER // DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 84.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.981 $ 252.981 55121706 Banderas 2 Unidad BANDERAS PUBLICITARIAS + MASTIL Y SOPORTE // DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 77.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.146 $ 154.146 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad COUNTER PUBLICITARIO // DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 42.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.856 $ 42.856 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad MANTEL CORPORATIVO // DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 11.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.586 $ 11.586

Total Neto	$ 461.569
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.698
TOTAL OC	$ 549.267

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.190.421-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.959.051-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.862.345-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.946.943-3 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 14.092.655-8 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.998.336-8 Ver adjunto