1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-845-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra P/A Equipamiento computacional - PROYECTO PFE 202 FRO 22992 compra ágil: 5586-435-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 731617,8 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARVISA SPA Razón Social MARVISA SPA R.U.T. 77.548.525-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARVISA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 2 Unidad EQUIPOS COMPUTACIONALES , SEGUN ADJUNTO EQUIPOS COMPUTACIONALES , SEGUN ADJUNTO $ 1.847.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.694.906 $ 3.694.906 45101502 Impresoras offset 1 Unidad IMPRESORA, SEGUN ADJUNTO IMPRESORA, SEGUN ADJUNTO $ 155.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.714 $ 155.714

Total Neto	$ 3.850.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 731.618
TOTAL OC	$ 4.582.238