1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-312-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4044-25-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4044-25-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140513 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS, EVENTOS Y CONSTRUCCION TOREA LAROCHE E Razón Social servicios eventos y construccion torea laroche eir R.U.T. 76.377.624-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS, EVENTOS Y CONSTRUCCION TOREA LAROCHE E Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad LP CONSTRUCCION MULTITALLER ALDEA EDUCATIVA proveedores de servicios y productos de calidad $ 165.990.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.990.755 $ 165.990.755

Total Neto	$ 165.990.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 165.990.755

Justificación de exención de impuesto