1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3238-74-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PILAS PAÑOL DE CONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3238-20-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE ACUATICO Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.950.600-6 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.950.600-6 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 349486 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PPGESTION SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ZURITA CARO SPA R.U.T. 77.761.502-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PPGESTION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 40 Unidad PILAS "AAA" X 16 UNIDADES ADQUISICION DE MATERIALES PARA PAÑOL DE CONSUMO, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN DETALLE ADJUNTO. $ 9.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.120 $ 374.120 26111702 Pilas alcalinas 200 Unidad PILAS "D" GRANDES X 2 UNIDADES ADQUISICION DE MATERIALES PARA PAÑOL DE CONSUMO, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN DETALLE ADJUNTO. $ 2.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.400 $ 467.400 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 150 Unidad no definida PAPEL CARTA 500 HOJAS ADQUISICION DE MATERIALES PARA PAÑOL DE CONSUMO, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN DETALLE ADJUNTO. $ 4.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.800 $ 628.800 26111702 Pilas alcalinas 40 Unidad PILAS "AA" X 16 UNIDADES ADQUISICION DE MATERIALES PARA PAÑOL DE CONSUMO, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN DETALLE ADJUNTO. $ 9.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.080 $ 369.080

Total Neto	$ 1.839.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.486
TOTAL OC	$ 2.188.886