1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1129546-25-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2023 Nombre de la Orden de Compra OA 6967 Contratación de servicios para la celebración del día internacional de alfabetización. Servicios audiovisuales. Viernes 08-09-2023. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Agil - DEG Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2846 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Alameda 1371, 5° piso Comuna Santiago Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1371, 5° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OF MEDIOS Razón Social OF MEDIOS SPA R.U.T. 76.595.618-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OF MEDIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad Según TDR adjuntos   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.595.618-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.482.845-3 Ver adjunto