Orden de Compra. Nº
1078113-33-SE24
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ADQUISICION DE MUESTRARIO DE CONECTORES SC294
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Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1078113-33-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MUESTRARIO DE CONECTORES SC294
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
R.U.T.
60.510.000-7
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 671 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
R.U.T.
60.510.000-7
Dirección de Facturación
alameda 1449, piso 13. torre n° 1
Comuna
Santiago
Impuesto
407360
Dirección de Envío de la Factura
alameda 1449, piso 13. torre n° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Thunder Chile
Razón Social
THUNDER SPA
R.U.T.
77.006.105-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Thunder Chile
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42272214
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito
1
Global
EN LA FACTURA INCLUIR LA SIGUIENTE GLOSA: "CON CARGO AL CONVENIO MEN 67/2024 A LA SUB. DE ENERGIA ELECTR P05".
ACCESORIOS ELECTROMOVILIDAD: CONECTORES Y SOCKET
$ 2.144.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.144.000
$ 2.144.000
Total Neto
$ 2.144.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 407.360
TOTAL OC
$ 2.551.360