Orden de Compra. Nº1079967-156-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-147-COT25, ADQUISICION DE LIBRETAS Y LAPICES PARA SEMINARIO SEBV - CAODI ZONA NORTE"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-156-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-147-COT25, ADQUISICION DE LIBRETAS Y LAPICES PARA SEMINARIO SEBV - CAODI ZONA NORTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.002 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 110200
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor tuproductoonline
Razón Social TUPRODUCTO-ONLINE SPA
R.U.T. 77.038.134-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal tuproductoonline
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101722
Libretas de notas100UnidadLIBRETAS TAPA 4/0 COLOR, CARTÓN PIEDRA, FORRADO CON PAPEL COUCHE OPACO 170 G. INTERIOR: 100 HOJAS. 1/1 COLOR, TODAS IGUALES. MEDIDAS: 19 CM. DE ANCHO, 25 CM. DE LARGO, TERMINACIÓN: ANILLADO. (SE ADJUNTA FOTO PORTADA Y TAPA)  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices100UnidadLAPICES PASTA AZUL, COLOR VERDE/BLANCO, CON LOGO DE CARABINEROS, (SE ADJUNTA FOTO REFERENCIA, PUEDE SER OTRO MODELO Y COLOR PERO CON DISEÑO DE CARABINEROS)  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 60.000
IVA  19  % $ 110.200
TOTAL OC $ 690.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.