Orden de Compra. Nº
578459-423-AG24
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IMPLEMENTOS DEPORTIVOS-MEMO 238-4/24-YERY ASTORGA-PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL: 578459-433-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
578459-423-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS-MEMO 238-4/24-YERY ASTORGA-PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL: 578459-433-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación Municipal Isla de Maipo
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T.
70.937.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 335 del sistema 215.22.04.002.000.00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T.
70.937.200-9
Dirección de Facturación
Manuel Rodríguez 693
Comuna
Isla de Maipo
Impuesto
149743,75
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodríguez 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ensus Chile SpA
Razón Social
INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
R.U.T.
77.025.316-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ensus Chile SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores
5
Unidad
VENDAJE NEUROMUSCULAR DE 5MM COLOR NEGRO
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.500
$ 32.500
42311506
Vendas o apósitos compresores
5
Unidad
VENDAJE NEUROMUSCULAR DE 5MM COLOR CELESTE
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.500
$ 32.500
42311521
Vendajes de presión negativa
5
Unidad
VENDAJE NEUROMUSCULAR DE 5MM COLOR ROSADO
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.500
$ 32.500
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia
125
Sachet
SACHETS DE 4 ELECTRODOS DE 5X5
$ 4.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 578.125
$ 578.125
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia
50
Sachet
SACHETS DE4 ELECTRODOS DE 4X4
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.500
$ 112.500
Total Neto
$ 788.125
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 149.744
TOTAL OC
$ 937.869
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.025.316-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
96.696.000-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.244.819-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.337.544-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
78.724.310-k
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.209.015-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.038.974-9
Ver adjunto