1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1953-1458-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra 502/ADQUISICION DE MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA LOS TALLERES DEL PROGRAMA REISERCION SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Valparaíso Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso R.U.T. 61.004.024-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2752 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso R.U.T. 61.004.024-1 Dirección de Facturación Camino La Polvora N°665 Cerro Florida Comuna Valparaíso Impuesto 167262,32 Dirección de Envío de la Factura Camino La Polvora N°665 Cerro Florida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IJBM Razón Social IJBM GRUP SPA R.U.T. 77.777.291-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IJBM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201616 Adhesivos líquidos 10 Unidad COLA FRIA PARA MADERA PROFESIONAL DE 1 LITRO   $ 12.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.060 $ 127.060 13102013 Policarbonato (PC) 2 Unidad FEMOGLA POLICARBONATO O FIBRA DE VIDRIO 5V 0.7X900X2500 MM TRANSPARENTE   $ 28.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.648 $ 57.648 31211501 Pinturas al esmalte 4 Unidad ESMALTE AL AGUA BRILLANTE COLOR ROJO DE 1/4 GALON   $ 10.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.352 $ 42.352 31211501 Pinturas al esmalte 4 Unidad ESMALTE AL AGUA BRILLANTE COLOR AMARILLO DE 1/4 GALON   $ 10.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.352 $ 42.352 31211501 Pinturas al esmalte 4 Unidad ESMALTE AL AGUA BRILLANTE COLOR AZUL DE 1/4 GALON   $ 10.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.352 $ 42.352 31211501 Pinturas al esmalte 4 Unidad ESMALTE AL AGUA BRILLANTE COLOR BLANCO DE 1/4 GALON   $ 10.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.352 $ 42.352 31211501 Pinturas al esmalte 6 Unidad ESMALTE AL AGUA BRILLANTE COLOR VERDE DE 1/4 GALON   $ 10.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.528 $ 63.528 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA DE 3" PROFESIONAL   $ 5.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.120 $ 54.120 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHAS DE 4" PROFESIONAL   $ 7.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.764 $ 43.764 27112802 Hojas de sierra 200 Unidad HOJAS DE SIERRA MARQUETERAS   $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.800 $ 364.800

Total Neto	$ 880.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.262
TOTAL OC	$ 1.047.590

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.040.264-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.840.045-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.020.897-1 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.337.596-8 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto