1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 523059-48-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE ID 523059-5-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 523059-5-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OVDAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Rudecindo Ortega 03850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 137 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación CALLE RUDECINDO ORTEGA N°03850-SALIDA NORTE - TEMUCO Comuna Temuco Impuesto 31486,04 Dirección de Envío de la Factura CALLE RUDECINDO ORTEGA N°03850-SALIDA NORTE - TEMUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR ENTREGA CON : Andres Prado  (andres.prado@sernageomin.cl) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODATAL TEMUCO Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SODATALCA TEMUCO R.U.T. 76.232.153-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SODATAL TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 68 Bidón Guías de Despacho N° 26328 - 26436 y 26460 Consumo mes de julio 2024 Recarga botellón 20 litros de agua purificada $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.716 $ 165.716

Total Neto	$ 165.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.486
TOTAL OC	$ 197.202