1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-3480-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Mant.Prev. Calderas ENE-2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 538598-46-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA HOLANDA #60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 624 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación Holanda 060 (entrega por Vitacura 117) Comuna Providencia Impuesto 362900 Dirección de Envío de la Factura Holanda 060 (entrega por Vitacura 117) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abasterm S.A. Razón Social ABASTECEDORES DE MATERIALES TERMICOS S A R.U.T. 99.532.330-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Abasterm S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Mes SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA DE SISTEMAS DE CALDERAS ENERO 2025 SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA DE SISTEMAS DE CALDERAS ENERO 2025 $ 1.910.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.910.000 $ 1.910.000

Total Neto	$ 1.910.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 362.900
TOTAL OC	$ 2.272.900