1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1394-8-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SM: 24922, SERVICIOS GENERALES-DAEM, MATERIALES FERRETERIA, compra ágil: 1394-6-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2023 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna Recoleta Impuesto 91929,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 17:00 HRS Y  EL DIA VIERNES HASTA LAS 12:00 HRS. HORARIO DE COLACION DE 13:00 A 14:00 HORAS. NO SE RECIBEN PRODUCTOS SIN FACTURA O GUIA DE DESPACHO ( EL DOCUMENTO DEBE DETALLAR TODOS LOS PRODUCTOS ENTREGADOS), Y  LA ORDEN DE COMPRA DEL PORTAL(CON DOCUMENTO ADJUNTO SI ES QUE LO TIENE). ENVIAR COPIA DE LA DOCUMENTACION A NALOPEZ@RECOLETA.CL PARA COMENZAR CON EL PROCESO DE PAGO.  SOLO NOS CONTACTAMOS POR NUESTROS CORREOS Y NUMEROS DE TELEFONOS INSTITUCIONALES.  *NO REALIZAMOS RETIRO DE PRODUCTOS* 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTO JAQUE Razón Social Punto Jaque Spa. R.U.T. 76.446.924-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUNTO JAQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 20 Unidad KIT PERNO ANCLAJE WC BAÑO   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640 39101701 Tubos fluorescentes 400 Unidad TUBOS LED 20 EATS 1.2 METROS   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.200 $ 467.200

Total Neto	$ 483.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.930
TOTAL OC	$ 575.770

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.126.205-7 Ver adjunto