Orden de Compra. Nº
4343-206-SE24
"
Servicio de aseo Abril 2024.
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4343-206-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de aseo Abril 2024.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4343-13-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ABASTECIMIETO HSJAVIER
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T.
61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra
RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1783
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T.
61.606.912-8
Dirección de Facturación
Riquelme 1131, San Javier VII
Comuna
San Javier
Impuesto
833872
Dirección de Envío de la Factura
Riquelme 1131, San Javier VII
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
enviar factura automática con copia a dipresrecepcion@custodium.com
enviar factura automática con copia a dipresrecepcion@custodium.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ELIZABETH DEL CARMEN
Razón Social
VIVELIMPIO SPA
R.U.T.
76.412.438-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ELIZABETH DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Mes
Servicio de Aseo e higiene mensual y áreas verdes, valor neto. (Convenio de aseo y mantención de las instalaciones de Hospital San Javier ). Abril 2024
VALOR NETO MENSUAL SERVICIO
$ 4.388.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.388.800
$ 4.388.800
Total Neto
$ 4.388.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 833.872
TOTAL OC
$ 5.222.672