1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5667-194-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SC1322 IDEAMANIA Ltda. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 328 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Facturación General Arteaga Nº130 Comuna Arica Impuesto 47110,5 Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ELIAS Razón Social MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA R.U.T. 77.045.691-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIO ELIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 11 Unidad Galvano de vidrio con grabado láser con caja, según TDR adjunto.   $ 18.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.950 $ 202.950

Total Neto	$ 202.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 45.000
IVA  19  %	$ 47.110
TOTAL OC	$ 295.060

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.577.609-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.145.038-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.045.691-6 Ver adjunto